赣州市科学技术局部门2023年部门预算公开

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

（一）在全市经济社会发展总体规划的框架内，研究提出科技促进全市经济与社会发展的措施，拟订科技发展规划，并组织实施和监督检查。

（二）负责组织制订实施全市各类科技计划和重大科技专项与工程，负责统筹协调基础研究、应用技术研究和社会公益性技术研究以及国民经济与社会发展重大关键技术攻关，推动全市科技创新体系建设，提高科技创新能力。

（三）会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套措施，对科技重大专项实施中的重大调整提出意见。

  （四）组织实施市重点实验室、工程技术研究中心等科技基地计划，会同有关部门拟订重大创新基地建设、科研条件保障的规划和措施，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享，承担实验动物出口审批和实验动物工作单位从国外进口实验动物原种登记单位指定工作。

（五）负责高新技术发展及产业化工作，会同有关部门拟订高新技术产业化措施，指导和协调高新技术产业开发区等科技园区建设相关工作，促进全市高新技术产业化发展，指导协调全市中小型企业技术创新工作，培育科技型中小企业，承担科技军民融合发展相关工作。

（六）负责编制并组织实施全市科技促进农业农村发展的计划，制订相关重要措施和办法，协调农村科技体系建设，组织科技促进现代农业发展的关键技术攻关和成果应用示范，促进农村科技进步和县域创新驱动发展。

（七）负责编制并组织实施全市科技促进社会发展的计划，制订相关办法，组织引导社会发展领域的关键技术攻关和成果应用示范，促进以改善民生为重点的社会事业发展。

（八）负责技术转移体系工作，制订科技成果转移转化及产业化、促进产学研深度融合的相关政策措施，推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展，组织相关重大科技成果应用示范。

（九）负责推进创新体系建设和科技体制改革工作，拟订科技创新政策措施，组织起草相关法律法规草案和规章并开展普法宣传，提出激励企业技术创新的政策建议，拟订科研机构改革发展与布局的规划和政策并监督实施。

（十）负责本部门预算中的科技经费决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出科技资源合理配置措施建议，优化科技资源的配置。

（十一）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关建议，组织实施相关科技人才计划，推动高端科技创新人才和创新团队建设。

（十二）负责技术合同认定登记工作，拟订促进技术市场、科技中介组织发展规范性文件并做好协调管理工作，制定科技保密管理办法，负责相关科技评估管理和科技统计管理。

  （十三）组织拟订对外科技合作与交流的措施，组织协调全市科技外事工作，负责政府间双边和多边及国际组织间科技合作与交流工作，拟订引进国外智力规划和政策，承担重点外国专家服务工作，归口管理出国（境）培训工作，指导相关部门和县（市、区）科技合作与交流工作。

（十四）完成市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2023年赣州市科学技术局部门所属预算单位共有2个，包括：赣州市科学技术局机关(非独立核算)、赣州市科技创新中心单位(独立核算)。

编制人数小计45人，其中：行政编制人数19人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数26人。实有人数41人，其中：在职人数小计41人，行政在职人数16人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数25人。离休人数小计0人，退休人数小计54人。

第二部分  2023年部门预算表

（详见附表） 

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年赣州市科学技术局收入预算总额为2489.23万元,较上年预算安排减少41777.32万元,主要原因为赣江院经费减少。其中：财政拨款收入938.44万元，较上年预算安排增加230.95万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；其他收入440.60万元，较上年预算安排减少39956.4万元；国库集中支付网上结转1110.19万元，较上年预算安排减少2051.87万元。

(二)支出预算情况

2023年赣州市科学技术局支出预算总额为2489.23万元,较上年预算安排减少41777.32万元,主要原因为赣江院经费减少。

按支出项目类别划分：基本支出1294.36万元，较上年预算安排减少115.72万元；其中：工资福利支出590.3万元、商品和服务支出84.23万元、对个人和家庭的补助5.91万元、资本性支出0万元；项目支出1194.87万元，较上年预算安排减少41661.6万元。其中：商品和服务支出1194.87万元、资本性支出0万元。

   按支出功能科目划分：一般公共服务支出6.49万元，较上年预算安排增加6.49万元；科学技术支出2264.12万元,较上年预算安排减少1823.86万元;社会保障和就业支出85.20万元,较上年预算安排增加38.29万元;卫生健康支出88.45万元,较上年预算安排增加9.34万元;住房保障支出44.97万元,较上年预算安排增加9.79万元；

 按支出经济分类划分：工资福利支出590.3万元，较上年预算安排增加 128.72万元；商品和服务支出84.23万元，较上年预算安排减少5.32万元；对个人和家庭的补助5.91万元，较上年预算安排增加 2.55万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加/减少0万元。

 (三)财政拨款支出情况

2023年赣州市科学技术局财政拨款支出预算总额为938.44万元，较上年预算安排增加230.95万元,主要原因为人员增加。

按支出功能科目划分：科学技术支出719.82万元, 较上年预算安排增加173.53万元；社会保障和就业支出85.2万元, ；较上年预算安排增加38.29万元；卫生健康支出88.45万元； 较上年预算安排增加9.34万元；住房保障支出44.97万元；较上年预算安排增加9.79万元。

 按支出项目类别划分：基本支出680.44万元，较上年预算安排增加125.95万元，其中：工资福利支出590.30万元，商品和服务支出84.23万元，对个人和家庭的补助5.91万元；项目支出258万元，较上年预算安排减少105万元,其中：商品和服务支出0万元，资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 (五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行经费预算54.64万元，比2022年预算减少3.73万元，下降6.83%,主要原因为：厉行节约。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额50万元,其中:服务预算50万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0(单位：如台、个、辆等)。具体为：无。

    （九）预算绩效管理情况说明

2023年赣州市科学技术局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额2489.23万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年赣州市科学技术局部门预算安排项目8个，项目预算金额合计698.6万元，其中：下属单位项目1个，项目预算金额298.6万元；下属单位项目1个，项目预算金额400万元。本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

（十）重点项目：科创生态数据应用平台维护经费项目情况说明

⑴项目概述：大数据技术支撑中台，科创数据采集及管理系统、科创数据地图及分析决策系统、科创数据应用系统。

通过大规模科创数据采集和数据融合技术，集成多维度、多通道的科创数据，对科创主体进行标签化处理，构建企业、人才、创新平台等全景镜像库，为科创主体主动生成各类标签，通过三图两像两指数智能感知全市的科创家底.

⑵立项依据：赣市财教请字[2021]38号《关于对市科技局安排“赣州市科创生态数据应用平台建设资金的请示意见”》

⑶实施主体：赣州市科学技术局单位

⑷实施方案：

1．对接赣州市账户通数据端口，省科技厅火炬系统数据，采集其中有效数据。增加企业信用评价或风险提示信息（企查查数据暂不能共享）、上市企业部分经营数据。

2．建立研发机构的画像体系，重点收集主要研究方向、科技研发投入、科研立项情况、科研建设情况、 科研机构认定情况、人员情况、科技创新成效、科技成果转化等数据信息。

3．1+5+N产业链图谱信息的完善：根据赣州市产业实际情况，细化优化产业链图谱，并全面涵盖相关产业中的规上企业、高新技术企业、科技型中小企业、瞪羚企业、独角兽企业、政府重点扶持企业等产业主体，逐步完善1+6重点产业的产业链图谱，梳理目前区域产业欠缺的产业节点。2022年重点完善现代家居和有色金属产业链。

  4.重点针对高新技术企业及规上企业，建立相对完善的企业创新指标体系，从研发投入、研发产出、研发开放度、研发影响力等方面评价企业创新发展指数

4．对接赣州市账户通数据端口，省科技厅火炬系统数据，采集其中有效数据。增加企业信用评价或风险提示信息（企查查数据暂不能共享）、上市企业部分经营数据。

5．建立研发机构的画像体系，重点收集主要研究方向、科技研发投入、科研立项情况、科研建设情况、 科研机构认定情况、人员情况、科技创新成效、科技成果转化等数据信息。

6．1+5+N产业链图谱信息的完善：根据赣州市产业实际情况，细化优化产业链图谱，并全面涵盖相关产业中的规上企业、高新技术企业、科技型中小企业、瞪羚企业、独角兽企业、政府重点扶持企业等产业主体，逐步完善1+6重点产业的产业链图谱，梳理目前区域产业欠缺的产业节点。2022年重点完善现代家居和有色金属产业链。

  4.重点针对高新技术企业及规上企业，建立相对完善的企业创新指标体系，从研发投入、研发产出、研发开放度、研发影响力等方面评价企业创新发展指数

⑸实施周期:三年

⑹本年度预算安排：50万元。

⑺绩效目标:大数据资源库,大应用系统,分别是对大数据技术支撑中台,科创数据采集及管理系统,科创数据地图及分析决策系统,科创数据应用系统.通过大规模科创数据采集和数据融合技术,集成多维度,多通道的科创数据,对科创主体进行标签化处理,构建企业,人才,创新平台等全景镜像库,为科创主体主动生成各类标签,通过三图两像智能感知全区的科创家底.  

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年赣州市科学技术局"三公"经费财政拨款安排21.25万元，其中：

因公出国费4万元,比上年增减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费15.27万元,比上年减1.01万元，主要原因是：厉行节约。

公务用车运行维护费1.98万元,比上年减0.11万元，主要原因是：厉行节约。

公务用车购置费0万元,比上年0减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

（结合实际更新，不要删除此部分）

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：……

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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