赣州市科技创新中心2022年部门预算
目 录
第一部分 赣州市科技创新中心概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 赣州市科技创新中心2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 赣州市科技创新中心 2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市科技创新中心概况
一、部门主要职责
根据市编委《关于市科技局深化事业单位改革有关事项的批复》（赣市编（2021)17号）精神，组建赣州市科技创新中心，为赣州市科技局所属正科级公益一类事业单位。主要承担指导全市科技服务业发展，开展科技政策研究、科技统计分析、促进科技金融、创新成果推广、科技创新平台和载体培育等职。
二、机构设置及人员情况
2022年赣州市科技创新中心共有预算单位1个。编制人数小计32人,其中：补助事业编制人数26人,自收自支编制人数6人。实有人数小计22人,其中：在职人数小计22人,全部补助事业在职人数22人。退休人数小计27人,遗属人数1人。
第二部分 赣州市科技创新中心2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 赣州市科技创新中心2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年赣州市科技创新中心收入预算总额为641.76万元,较上年预算安排增加370.5万元;财政拨款收入261.87万元,较上年预算安排增加4.49万元;其他收入：379.62；国库集中支付网上结转0.27万元,较上年预算安排减少13.61万元
(二)支出预算情况
2022年赣州市科技创新中心支出预算总额为支出预算总额为641.76万元,较上年预算安排增加370.5万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出262.14万元,较上年预算安排减少5.12万元;其中：工资福利支出228.77万元,商品和服务支出31.19万元,对个人和家庭的补助1.92万元,项目支出379.62万元,较上年预算安排增加375.62万元;
按支出功能科目划分：科学技术支出561.57万元；较上年预算安排增加354.3万元;社会保障和就业支出23.10万元,较上年预算安排增加1.18万元;卫生健康支出39.76万元,较上年预算安排增加8.13万元;住房保障支出17.33万元,较上年预算安排增加0.89万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出228.77万元,较上年预算安排增加1.59万元;商品和服务支出31.19万元,较上年预算安排增加3.2万元;对个人和家庭的补助1.92万元,较上年预算安排减少0.29万元;
(三)财政拨款支出情况
2022年赣州市科技创新中心财政拨款支出预算总额261.87万元,较上年预算安排增加4.49万元;
按支出功能科目划分：科学技术支出181.69万元，社会保障和就业支出23.10万元,卫生健康支出39.76万元,住房保障支出17.33万元。
按支出项目类别划分：基本支出261.87万元；较上年预算安排减少0.3万元；其中：工资福利支出228.77万元,商品和服务支出31.19万元,对个人和家庭的补助1.92万元。
(四)政府性基金情况
2022年赣州市科技创新中心政府性基金支出预算为0
按支出项目类别划分：
赣州市科技创新中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
（五）国有资本经营情况
2022年赣州市科技创新中心国有资本经营支出预算为0
按支出项目类别划分：
赣州市科技创新中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
(六)机关运行经费等重要事项的说明
本单位为事业单位，未安排机关运行经费.
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2022年我中心政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为无。
（九）项目情况说明
赣州市科技创新中心无项目经费
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年赣州市科技创新中心"三公"经费一般公共预算安排4.29万元，其中：
因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无出国。
公务接待2.2万元,比上年增（减）0.02万元，主要原因是：进一步加强了公务接待管理。
公务用车运行2.09万元,比上年减0.13万元，主要原因是：加强公务用车管理。
公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无购车。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
（一）行政运行：指科技局机关及事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（二）其他技术研究与开发：反映科技局用于技术研究与开发方面的其他项目支出。
（三）其他科学技术支出：指科技局所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及项目支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指科技局缴纳的基本养老保险费支出。
（五）行政单位医疗：指科技局机关缴纳的基本医疗保险费支出。
（六）事业单位医疗：指科技局下属事业单位缴纳的基本医疗保险费支出。
（七）公务员医疗补助：指科技局缴纳的公务员医疗补助经费支出。
（八）住房公积金：指科技局机关及所属事业单位，按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金.
赣公网安备 36070002000175号