赣州市科技局2018年部门预算

目录

第一部分 赣州市科学技术局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 赣州市科学技术局2018年部门预算情况说明

 一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分  赣州市科学技术局2018年部门预算表

 一、收支预算总表

 二、部门收入总表

 三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

    八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分  赣州市科学技术局部门概况

    一、部门主要职责

赣州市科学技术局是市政府组成部门，根据《三定方案》有关规定，赣州市科学技术局主要职责是：

1、在全市经济社会发展总体规划的框架内，研究提出科技促进全市经济与社会发展的措施，拟订科技发展规划，并组织实施和监督检查。

2、负责组织制订实施全市各类科技计划和重大科技专项与工程，负责统筹协调基础研究、应用技术研究和社会公益性技术研究以及国民经济与社会发展重大关键技术攻关，推动全市科技创新体系建设，负责全市知识产权工作和统筹协调涉外知识产权事项。

3、会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套措施，对科技重大专项实施中的重大调整提出意见。

4、组织实施市重点实验室、工程技术研究中心等科技基地计划，会同有关部门拟订重大创新基地建设、科研条件保障的规划和措施，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。

5、负责高新技术发展及产业化工作，会同有关部门拟订高新技术产业化措施，指导和协调高新技术产业开发区等科技园区建设相关工作，促进全市高新技术产业化发展；指导和协调全市中小型企业技术创新工作，培育科技型中小企业。

6、负责编制并组织实施全市科技促进农村发展的计划，制订相关重要措施和办法,协调农村科技体系建设，组织科技促进现代农业发展的关键技术攻关和成果示范，促进以改善民生为重点的农村建设。

7、负责编制并组织实施全市科技促进社会发展的计划,制订相关重要措施和办法,组织引导社会发展领域的关键技术攻关和成果示范，指导赣南山区开发工程建设，促进以改善民生为重点的社会事业发展。

8、会同有关部门拟订促进产学研结合相关措施、制定科技成果推广办法,指导科技成果转化工作,组织相关重大科技成果应用示范,推动企业自主创新能力建设。

9、提出科技体制改革的方针政策和重大措施建议，推进科技体制改革工作，审核相关科研机构的组建和调整，优化创新体系布局。

10、负责本部门预算中的科技经费决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议，优化科技资源的配置。

11、负责科技奖励评审的组织工作，会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议，组织实施科技人才队伍建设的各类计划和创新团队建设。

12、制定科普规划，拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策并协调管理，制定科技保密管理办法，负责相关科技评估管理和科技统计管理，组织开展全市国防科技动员工作。

13、组织拟订对外科技合作与交流的措施，组织协调全市科技外事工作，负责政府间双边和多边及国际组织间科技合作与交流工作，指导相关部门和县（市、区）科技合作与交流工作。

14、承办市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

赣州市科技局由机关本级和2个财政全额拨款事业单位组成，编制28名（其中：行政编制21名、全额拨款事业编制7人）。实有在职人员25人；退休人员25人。

第二部分  赣州市科技局2018年部门预算情况说明

    一、2018年部门预算收支情况说明

    （一）收入预算情况

    2018年市科技局收入预算总额为1895.19万元，较上年预算安排减少18.89%。其中：财政拨款收入346.46万元，占收入预算总额的18.28%，上年结转1548.73万元，占收入预算总额的81.72%。

    （二）支出预算情况

    2018年市科技局支出预算总额为1895.19万元，比上年减少18.89%。

    按支出项目类别划分：基本支出346.46万元，占支出预算总额的18.28%，包括:工资福利支出267.97万元、商品和服务支出76.68万元、对个人和家庭的补助支出1.81万元。项目支出1548.73万元，占支出预算总额的81.72%，包括商品和服务支出1548.73万元、工资福利支出0万元、对个人和家庭的补助支出0万元、基本建设项目支出0万元、其他相关支出0万元。较上年预算安排减少18.89%。

    按支出功能科目划分：一般公共服务支出10万元，占支出预算总额的0.53%；科学技术支出1644.75万元，占支出预算总额的86.79%；社会保障和就业35.19万元，占支出预算总额的1.86%；医疗卫生支出34.35万元，占支出预算总额的1.81%；住房保障支出20.90万元，占支出预算总额的1.10%；节能环保支出150万元，占支出预算总额的7.91%。

    按支出功能科目划分：工资福利支出267.97万元，占支出预算总额的14.14%；商品和服务支出1625.41万元，占支出预算总额的85.76%；对个人和家庭补助支出1.81万元，占支出预算总额的0.1%。

    （三）财政拨款支出情况

    2018年赣州市科技局财政拨款支出预算总额为1895.19万元，较上年预算安排减少18.89%。

    （四）政府性基金情况

2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。

    （五）机关运行经费等重要事项的说明

    2018年科学技术局本级及下属2个事业单位机关运行经费财政拨款预算76.68万元，包括：办公费、差旅费、会议费、工会福利费、公务接待等，主要用于保障单位运行。较上年预算安排减少8.76%，因为人员变动。

    （六）政府采购情况

2018年政府采购预算总额8.56万元，其中：政府采购货物预算8.56万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆，执法执勤用车0辆（因2016年度进行了公车改革，单位没有进行下账处理）。

2018年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备为0(单位：如台、个、辆等)。

（八）绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目30个，涉及资金750万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。

    二、2018年“三公”经费预算情况说明

    2018年市科技局“三公”经费年初预算安排20.63万元，与上年相比持平。其中：因公出国（境）费4万元，公务接待费16.63万元，没有公务用车购置及维护费。

第三部分  赣州市科技局2018年部门预算表

    八张表（详见附表）2018年赣州市部门预算公开表-科技局

第四部分  名词解释

科学技术支出(类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）:指科学技术局机关及事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

科学技术支出(类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指科学技术局用于开展业务所发生的支出。    

      科学技术支出(类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：反映科学技术局所属的项目承担单位从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

    科学技术支出(类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指科学技术局除行政运行以外其他用于技术研究与开发方面的项目支出。

    科学技术支出(类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：指科学技术局用于科学技术奖励方面的支出。

科学技术支出(类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及项目支出。

    社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指科学技术局用于局机关离退休人员的离退休经费。

    社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指科学技术局用于事业单位离退休人员的离退休经费。

医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保险（款）行政、事业单位医疗（项）：指赣州市科学技术局机关及事业单位人员医疗保障方面的支出。
 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：指赣州市科学技术局机关及事业单位，按人力资源和保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。